JUSTIFICATIVA: A interrupção na entrega dos vales causaria transtornos na alimentação de funcionários e consequentemente na execução de serviços essenciais à coletividade, pela Empresa.

CREDOR: C.V.MAGALHÃES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

PROCESSO: 059/2005

OBJETO: Fornecimento de calhas e condutores verticais em diversas obras neste Município.

VALOR: R$ 4.726,18 (quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e dezoito centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/08/2005.

JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento da importância mencionada, afetaria a execução de serviços em diversas obras municipais de grande interesse público.

CREDOR: CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA.

COMPRA DIRETA

OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática.

VALOR: R$ 510,00 (quinhentos e dez reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/08/2005.

JUSTIFICATIVA: A interrupção na entrega do material e serviços, causaria grandes transtornos na realização de serviços por Setores Administrativos da Empresa, consideradas de relevante interesse público.

CREDOR: CIL - COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática.

VALOR: R$ 1.358,05 (um mil, trezentos e cinqüenta e oito reais e cinco centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/08/2005.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento da importância mencionada, causaria transtornos na rotina diária desta Empresa ocasionando a interrupção de serviços essenciais a coletividade.

CREDOR: CIMAQ DE DIESEL LTDA.

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de peças para manutenção de equipamentos.

VALOR: R$ 1.176,34 (um mil, cento e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/08/2005.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento da importância mencionada, causaria transtornos na rotina diária de limpeza urbana, ocasionando a interrupção de serviços essenciais a coletividade.

CREDOR: COMERCIAL DE PEÇAS AQUIN’OS LTDA

COMPRA DIRETA

OBJETO: Fornecimento de peças automotivas para Mecânica.

VALOR: R$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/08/2005.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento da importância suspenderia o fornecimento dos componentes, causando transtornos na rotina da Mecânica, ocasionando a interrupção de serviços essenciais à coletividade.

CREDOR: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

PROCESSO: 346/2003

OBJETO: Fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP).

VALOR: R$ 1.704,78 (um mil, setecentos e quatro reais e setenta e oito centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/08/2005.

JUSTIFICATIVA: A interrupção na entrega da mercadoria causaria transtornos na higienização e na alimentação dos operários e consequentemente na execução de serviços essenciais à coletividade.

CREDOR: ELETRO SINAL - COM. DE MAT. ELÉTR. E HIDRAÚLICOS LTDA.

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de materiais elétricos.

VALOR: R$ 2.848,43 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/08/2005.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento da importância mencionada suspenderia o fornecimento dos produtos, causando transtornos na rotina diária da Empresa, ocasionando a interrupção de serviços essenciais à coletividade.

CREDOR: ESTRELA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SUCOS LTDA.

COMPRA DIRETA

OBJETO: Fornecimento de isotônicos.

VALOR: R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/08/2005.

JUSTIFICATIVA: A interrupção na entrega da mercadoria causaria transtornos na alimentação dos funcionários e consequentemente na execução de serviços essenciais à coletividade.

CREDOR: FAST POINT INFORMÁTICA LTDA.- ME.

COMPRA DIRETA

OBJETO: Fornecimento de componentes para a Informática.

VALOR: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/08/2005.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento da importância mencionada, causaria transtornos na rotina administrativa da Empresa, ocasionando a interrupção de serviços essenciais a coletividade.

CREDOR: FEPAR-GUARU COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E ACES. LTDA.

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de ferramentas.

VALOR: R$ 1.099,60 (um mil e noventa e nove reais e sessenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 02-04/08/2005.

JUSTIFICATIVA: A interrupção no fornecimento do material, causaria grandes transtornos na realização de obras consideradas de relevante interesse público.

CREDOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO- IMESP S/A

PROCESSO: 489/2002

OBJETO: Serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse, pelo sistema "on line", no Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial.

VALOR: R$ 573,80 (quinhentos e setenta e três reais e oitenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/08/2005.

JUSTIFICATIVA: A não publicação dos editais contraria legislação em vigor que torna obrigatório sua divulgação.

CREDOR: IZATECH INFORMÁTICA LTDA.

PROCESSO: 135/2005

OBJETO: Aquisição de cartuchos para impressoras.

VALOR: R$ 4.421,97 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/08/2005.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento da importância mencionada, causaria a interrupção do fornecimento de produtos de uso contínuo para as atividades admnistrativas da empresa, que presta serviços de interesse da comunidade.

CREDOR: J. C DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de peças para manutenção de equipamentos.

VALOR: R$ 4.463,20 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 02-04/08/2005.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento da importância suspenderia os serviços contratados, causando grandes transtornos em diversas obras deste Município, consideradas de grande interesse público.

CREDOR: JUMANG IND. COM. IMPORT. EXPORT. LTDA

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de peças automotivas para a Mecânica.

VALOR: R$ 516,12 (quinhentos e dezesseis reais e doze centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/08/2005.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento da importância mencionada suspenderia o fornecimento dos produtos, causando transtornos na rotina diária da Mecânica, ocasionando a interrupção de serviços essenciais à coletividade.

CREDOR: MERCEARIA E QUITANDA ASSAHI LTDA- ME.

COMPRA DIRETA

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para o Refeitório.

VALOR: R$ 631,39 (seiscentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/08/2005.

JUSTIFICATIVA: A interrupção na entrega das mercadorias causaria transtornos na alimentação dos operários e, consequentemente, na execução de serviços essenciais à coletividade.

CREDOR: MHTL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

COMPRA DIRETA

OBJETO: Fornecimento de peças para a Mecânica.

VALOR: R$ 686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/08/2005.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento da importância mencionada suspenderia o fornecimento dos produtos, causando transtornos na rotina diária da Mecânica e ocasionando a interrupção de serviços essenciais à coletividade.

CREDOR: MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.

PROCESSO: 527/2004

OBJETO: Aquisição de arroz agulhinha tipo 1

VALOR: R$ 3.729,60 (três mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/08/2005.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento da importância mencionada poderia ocasionar a interrupção do fornecimento de arroz que é produto fundamental na alimentação dos funcionários da empresa, que presta serviços importantes para a comunidade.

CREDOR: NICOLAS BARREIRA GONZALEZ

PROCESSO: 131/2003

OBJETO: Empresa especializada na entrega de desjejum.

VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2005.

JUSTIFICATIVA: A interrupção na entrega dos lanches causaria transtornos na alimentação dos operários e consequentemente na execução de serviços essenciais à coletividade.

CREDOR: NOVO PERUÍBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de materiais para obras.

VALOR: R$ 3.691,00 (três mil, seiscentos e noventa e um reais).

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